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中共东风汽车公司委员会关于进一步推进廉洁风险防控工作的通知

 

 

 

中共东风汽车公司委员会文件

 

东风党发〔201320

 

 


中共东风汽车公司委员会关于进一步推进廉洁风险防控工作的通知

 

公司总部各职能部门、各直属党委:

  根据《关于加强廉政风险防控的指导意见》(中纪发〔201142号)、《关于加强中央企业廉洁风险防控工作的指导意见》(国资党委纪检〔2012155号)、《湖北省国有企业开展廉洁风险防控工作的意见》(鄂办发〔201031号)、《东风汽车公司开展廉洁风险防控工作的意见》(东风党发〔201145号)和公司全面风险管理工作部署,为进一步提升各级管理人员廉洁风险防范能力,拓展源头防治腐败工作领域,加快建立廉洁风险防控机制,深入推进惩防体系建设,保障促进公司科学发展,结合公司实际,现将进一步推进廉洁风险防控工作有关事项通知如下:

  一、总体要求

  坚持围绕中心,服务大局,把优化经营管理、净化发展环境、推动科学发展作为开展廉洁风险防控工作的出发点和落脚点。在以往开展廉洁风险防控工作的基础上,按照全面展开、突出重点、整体推进、务求实效的要求,以“查、防、控”三个环节为重点,按照工作步骤,创新方式方法,强化有效措施,查找廉洁风险点,全面深入开展廉洁风险防控工作。抓住容易滋生腐败的重点领域、关键岗位和关键环节,以规范和制约权力运行为核心,以廉洁风险防控为切入点,建立廉洁风险防控机制,为促进公司事业持续健康发展提供有力保证。

二、工作重点和方法步骤

(一)动员部署阶段(20133月)。

主要任务:在现有工作基础上,对廉洁风险排查和廉洁风险防控机制建设工作进行动员部署,统一思想认识,明确工作目标、工作重点和各阶段任务,落实分工和责任。

1、加强学习宣传。组织党员干部和各级管理人员认真学习企业全面风险管理和廉洁风险防控工作有关文件,加强动员部署,为工作开展奠定良好的思想基础。要通过公司内外刊物进行广泛宣传,营造良好氛围。

2、制定工作方案。在深入学习的基础上,按照本文件要求,结合实际制定本单位廉洁风险防控工作方案,细化工作措施,明确工作节点,精心组织实施。

3、建立工作机构。公司建立廉洁风险防控工作领导小组:

  长:徐平

副组长:朱福寿  童东城  马良杰

成员单位:公司(党委)办公室、人事(干部)部、审计部、组织信息部、财务会计部、党委工作部、资本运营部、法律与证券事务部、纪委(监察部)

领导小组办公室设在纪委(监察部),负责具体工作组织协调、工作督促落实。各级单位也要设立相应的工作机构。

(二)风险排查和评估阶段(20134月至20139月)。

主要任务:围绕经营管理的重点领域、关键环节和高风险岗位,从岗位、部门、单位三个层面,采取自己找、大家帮、领导点、集体审等方法,全方位、多角度、深层次排查廉洁风险点,评估风险等级,建立廉洁风险信息库,实施动态管理,为建立廉洁风险防控机制奠定坚实基础。

各单位要在继承以往好的排查做法的基础上,不断创新排查方法。要结合本单位实际,积极导入V-UPKYTPDCA循环管理等现代管理方法工具,积极采取头脑风暴法、流程分析诊断法、案例分析等方法,提高排查的效果和效率。

1、排查岗位廉洁风险点。排查的范围为: 管人、管财、管物、管项目的各级管理岗位。有关人员要严格对照履行岗位职责、执行制度的实际情况,认真查找和分析出个人岗位存在的廉洁风险,由本人填写《个人岗位廉洁风险防控登记表》(附件1)。

2、排查部门廉洁风险点。排查范围为公司各职能部门、各二级单位职能部门、基层单位机关科室等。重点为管理人、财、物、项目和具有人、财、物、项目审批权以及资源分配、采购销售、物资处理、资金管控等部门。根据部门的工作职责和管理职能,对照权力运行流程,在部门全体员工查找廉洁风险点的基础上,分析存在或者潜在的廉洁风险点,并制定防控措施,经集体讨论审核后,填写《部门廉洁风险防控登记表》(附件2)。
    3
、排查单位廉洁风险点。排查范围为公司各设党委单位。重点对象为公司下属涉及资产管理、工程建设、商品研发、仓储物流、汽车销售以及资金流量大的企业。各单位领导班子在对本单位各部门及班子成员查找到的廉洁风险点进行分析的基础上,重点查找本单位在“三重一大”事项决策和操作过程容易产生的廉洁风险,由领导班子讨论后,填写《单位廉洁风险防控登记表》(附件3)。
    4
、评估廉洁风险等级。从廉洁风险发生的可能性和影响程度两个维度进行度量,每个维度的等级均分为5级,两个维度值的乘积是风险值,即:

风险值=可能性分值*风险影响程度分值。

根据计算出的风险值(风险值介于125之间),一般情况下分为重大风险、重要风险、一般风险三个等级。

风险值≥12的风险划分为重大风险;12>风险值≥8的风险为重要风险;风险值<8的风险为一般风险。

廉洁风险评估标准见下表:

廉洁风险评估标准

评价标准——风险发生可能性(L )

 

评估方法

评估标准

1

2

3

4

5

 

定性方法

针对日常经营管理中可能发生的潜在风险

基本不可能发生

较少情况下才发生

一般有可能发生

较多情况下容易发生

经常会发生

 

定量方法

适用于可以通过历史数据统计出一定时期内发生概率的风险

发生概率

[05%)

发生概率为[5%-20%)

发生概率为[20%-50%)

发生概率为[50%-80%)